نحوه ثبت نام کد مالیاتی کارتخوان + راهنمای گام‌به‌گام

پروسه‌های مالیاتی همیشه یکی از چالش‌های اصلی برای کسب‌وکارها بوده‌اند. وقتی حرف از کد مالیاتی کارتخوان می‌شود، خیلی‌ها فکر می‌کنند باید درگیر سامانه‌های پیچیده و مراحل دشوار شوند. اما خبر خوب اینجاست: ما اینجاییم تا این مسیر را برای شما ساده کنیم!

اگر شما هم فکر می‌کنید دریافت کد مالیاتی یک دردسر بزرگ است وقتش رسیده که با یک راهنمای سریع و جامع این پیچیدگی‌ها را پشت سر بگذارید. فقط کافی است ۵ دقیقه از وقتتان را کنار بگذارید و مراحل دریافت کد مالیاتی را مثل آب خوردن انجام دهید. با ما همراه باشید تا گام‌به‌گام شما را در این مسیر راهنمایی کنیم و مطمئن شویم که هیچ مرحله‌ای برایتان مبهم یا سخت نخواهد بود. آماده‌اید تا یاد بگیرید چطور در کمترین زمان ممکن کد مالیاتی کارتخوان خود را دریافت کنید؟ پس ادامه این مطلب از راوی حساب را از دست ندهید.

کد مالیاتی کارتخوان چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

اگر کسب‌وکاری دارید و از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنید، احتمالاً نام کد مالیاتی کارتخوان به گوشتان خورده است. اما دقیقاً این کد چیست و چرا باید به آن اهمیت بدهید؟

به زبان ساده کد مالیاتی کارتخوان به عنوان یک پل ارتباطی بین دستگاه کارتخوان شما و سازمان امور مالیاتی عمل می‌کند. این کد باعث می‌شود که تمام تراکنش‌های مالی شما در سامانه مالیاتی ثبت شوند و شفافیت مالی کسب‌وکارتان تضمین شود.

حالا ممکن است بپرسید: چرا اصلاً باید این کار را انجام دهیم؟ پاسخ روشن است. استفاده از کد مالیاتی، هم به نفع شماست و هم به نفع سیستم مالیاتی کشور. از یک طرف، با ثبت تراکنش‌ها می‌توانید از بروز مشکلات مالیاتی در آینده جلوگیری کنید و از طرف دیگر، داشتن این کد به شما کمک می‌کند تا فعالیت‌های مالی خود را قانونی و شفاف نگه دارید.

اگر کد مالیاتی کارتخوان نداشته باشید، ممکن است با مشکلاتی مثل جریمه‌های مالیاتی یا محدودیت‌های بانکی روبه‌رو شوید. پس بهتر است همین حالا دست به کار شوید و این کد را دریافت کنید. نگران نباشید، در ادامه مطلب تمام مراحل دریافت این کد را به ساده‌ترین شکل ممکن توضیح داده‌ایم!

آموزش دریافت کد مالیاتی برای دستگاه کارتخوان

 اگر در گذشته تجربه دریافت کد مالیاتی را داشتید، احتمالاً به خاطر دارید که باید به یک سامانه جداگانه مراجعه می‌کردید؛ روندی که وقت‌گیر و پیچیده بود. اما خبر خوب این است که حالا همه‌چیز ساده‌تر شده! دیگر برای ثبت نام کد رهگیری مالیاتی برای کارتخوان، نیازی به جابه‌جایی بین سامانه‌های مختلف نیست، چون می‌توانید تمام مراحل دریافت کد مالیاتی کارتخوان را از طریق سامانه جامع مالیاتی انجام دهید.

برای شروع کافی است به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه کنید و مراحل زیر را دنبال کنید:

ثبت‌نام اولیه:
وارد سامانه شوید و روی گزینه «ثبت‌نام الکترونیک» کلیک کنید. اطلاعات اولیه مثل شماره ملی، شماره همراه و اطلاعات هویتی‌تان را وارد کنید. نگران نباشید؛ سامانه به‌طور خودکار صحت اطلاعات را بررسی می‌کند و اگر همه‌چیز درست باشد، شما را به مرحله بعد می‌برد.

تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک:
در این مرحله اطلاعات کسب‌وکارتان مثل آدرس محل فعالیت و نوع فعالیت اقتصادی را وارد کنید. سپس باید مدارک لازم (که در ادامه بررسی خواهیم کرد) را بارگذاری کنید. اگر مدارک درست باشد، دیگر مانعی در مسیر شما نخواهد بود.

دریافت کد رهگیری:
پس از تکمیل ثبت‌نام یک کد رهگیری ۱۰ رقمی دریافت می‌کنید. این کد بسیار مهم است، چون نشان می‌دهد اطلاعات شما ثبت شده و پرونده‌تان در سامانه مالیاتی تشکیل شده است.

الصاق دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی:
حالا نوبت آن است که دستگاه کارتخوانتان را به پرونده مالیاتی‌تان متصل کنید. در سامانه به بخش «پایانه‌های فروش» بروید و شماره سریال دستگاه کارتخوانتان را ثبت کنید. با این کار، تمام تراکنش‌های مالی دستگاه شما به سامانه مالیاتی متصل می‌شود.
قوانین جدید مالیاتی تاکید دارند که تمام دستگاه‌های کارتخوان باید به سامانه مالیاتی متصل باشند. عدم انجام این کار می‌تواند منجر به مسدود شدن کارتخوان یا جریمه‌های سنگین شود. پس اگر هنوز این مراحل را انجام نداده‌اید، بهتر است همین حالا اقدام کنید. به یاد داشته باشید که اطلاعات ثبت‌شده باید دقیق و مطابق با مدارک رسمی شما باشد. کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند مراحل ثبت‌نام را طولانی کند و مشکلاتی ایجاد کند. حالا که می‌دانید این فرآیند چقدر ساده شده، چرا معطل هستید؟ در ادامه، مدارک لازم برای این کار را هم توضیح می‌دهیم تا هیچ نکته‌ای برایتان مبهم نماند

چگونه کد مالیاتی کارتخوان را استعلام کنیم؟

استعلام کد مالیاتی کارتخوان یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که هر صاحب کسب‌وکاری باید به طور منظم انجام دهد. این کار به شما اطمینان می‌دهد که پرونده مالیاتی شما برای دستگاه کارتخوان فعال است و تمامی تراکنش‌های مالی به درستی در سامانه مالیاتی ثبت می‌شوند.

برای استعلام مالیات کارتخوان کافی است وارد سامانه جامع امور مالیاتی شوید. این سامانه، با نشانی my.tax.gov.ir، دسترسی شما را به اطلاعات کامل مالیاتی فراهم می‌کند. در ادامه، مراحل استعلام کد مالیاتی کارتخوان را به‌طور دقیق توضیح می‌دهیم:

ورود به سامانه:
به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه کنید و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد حساب کاربری‌تان شوید. اگر هنوز ثبت‌نام نکرده‌اید، باید ابتدا از طریق همین سامانه، اطلاعات اولیه خود را وارد کنید و کد رهگیری مالیاتی دریافت کنید.

بخش پرونده‌های مالیاتی:
پس از ورود به منوی «پرونده‌های مالیاتی» بروید. در این بخش، می‌توانید تمام پرونده‌های مالیاتی مربوط به کسب‌وکار خود را مشاهده کنید. اگر دستگاه کارتخوانتان به درستی به پرونده مالیاتی متصل شده باشد، یک پرونده تحت عنوان پرونده مالیاتی کارتخوان در این بخش نمایش داده می‌شود.

استعلام وضعیت دستگاه کارتخوان:
با کلیک بر روی پرونده مالیاتی کارتخوان، می‌توانید اطلاعات مربوط به دستگاه‌های متصل، وضعیت مالیات‌های ثبت‌شده و تراکنش‌های مرتبط را بررسی کنید. این مرحله به شما کمک می‌کند از صحت اطلاعات و فعال بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.

استفاده از کد ملی برای استعلام:
اگر به دنبال ساده‌ترین راه برای مشاهده سوابق مالیاتی خود هستید، می‌توانید از قابلیت استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی استفاده کنید. کافی است در بخش جستجو، کد ملی خود را وارد کنید تا تمام سوابق مالیاتی مرتبط با دستگاه کارتخوان نمایش داده شود. (برای آموزش بیشتر، به محتوای مرتبط با مشاهده سوابق مالیاتی با کد ملی مراجعه کنید.)

استعلام منظم کد مالیاتی به شما کمک می‌کند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید. به عنوان مثال اگر دستگاه کارتخوان شما به پرونده مالیاتی متصل نباشد، ممکن است با جریمه‌های مالیاتی یا مسدود شدن دستگاه مواجه شوید. بنابراین بهتر است هر چند وقت یک‌بار وضعیت پرونده مالیاتی کارتخوان خود را بررسی کنید.

مدارک لازم برای ثبت نام کد مالیاتی کارتخوان

برای دریافت کد مالیاتی دستگاه کارتخوان باید مدارک مشخصی را بر اساس نوع شخصیت (حقیقی یا حقوقی) ارائه دهید. در ادامه، مدارک مورد نیاز برای هر دسته به‌طور دقیق فهرست شده است:

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کد مالیاتی کارتخوان اشخاص حقیقی:

• کپی کارت ملی: برای تایید هویت متقاضی.
• کپی شناسنامه: جهت تکمیل اطلاعات هویتی.
• کپی جواز کسب (در صورت وجود): نشان‌دهنده مجوز فعالیت تجاری.
• کپی اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل فعالیت: برای تایید محل کسب‌وکار.
• کپی قبض خدماتی (آب، برق یا گاز): به‌عنوان مدرک تکمیلی محل فعالیت.
• اطلاعات هویتی فرد: شامل شماره ملی، تاریخ تولد و سایر جزئیات شخصی.
• عکس پرسنلی با ابعاد استاندارد: برای استفاده در سامانه‌های مالیاتی.
• کپی کارت بازرگانی (در صورت وجود): در صورت انجام فعالیت‌های بازرگانی.
• کپی وکالت‌نامه‌ی قائم مقام قانونی (در صورت وجود): اگر فرد دیگری به‌عنوان نماینده قانونی اقدام می‌کند.
• کپی یا اصل فیش بانکی مربوط به عوارض: به‌عنوان مدرک پرداخت عوارض مرتبط.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کد مالیاتی کارتخوان اشخاص حقوقی:
• کپی و اصل اسناد شرکت: شامل شرکت‌نامه، روزنامه رسمی، اساسنامه و مهر شرکت.
• کپی و اصل آخرین تغییرات در روزنامه رسمی: برای تایید به‌روزرسانی‌های شرکت.
• کپی و اصل اسناد شناسایی همه اعضای هیئت مدیره: شامل کارت ملی و شناسنامه.
• تکمیل دفترچه مربوط به مشخصات شناسایی اشخاص حقوقی: برای ثبت جزئیات شرکت.
• فیش مربوط به پرداخت دو در هزاری سرمایه اولیه شرکت: به‌عنوان مدرک پرداخت مالیات سرمایه.
• قبوض آب، برق، گاز و تلفن شرکت: برای تایید محل فعالیت شرکت.
• اسناد مربوط به مالکیت و اجاره‌نامه دفتر شرکت: جهت اثبات محل قانونی شرکت.
• گواهی امضاء توسط مالکان امضاء حقوقی در دفترخانه رسمی اسناد: برای تایید صحت امضاها.
• وکالت‌نامه از جانب شرکت (در صورت عدم حضور مدیرعامل): اگر نماینده‌ای به‌جای مدیرعامل اقدام می‌کند.

تفاوت کد مالیاتی کارتخوان با کد اقتصادی چیست؟

بسیاری از افراد وقتی حرف از کد مالیاتی کارتخوان و کد اقتصادی می‌شود، فکر می‌کنند این دو یکسان هستند. اما واقعیت این است که هر کدام هدف و کاربرد متفاوتی دارند و شناخت این تفاوت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا درگیر اشتباهات رایج نشوید. بیایید این دو مفهوم را در قالب جدول تفاوت کد اقتصادی و کد مالیاتی کارتخوان بررسی کنیم:

این جدول نشان می‌دهد که هر کد نقش متفاوتی در مدیریت مالیاتی کسب‌وکار دارد. اگرچه دریافت هر دو کد ضروری است اما کاربرد آنها مکمل یکدیگر است و داشتن تنها یکی از آنها کافی نیست. 

مشاغل معاف از مالیات دستگاه کارتخوان 

بر اساس قوانین مالیاتی دولت برای حمایت از برخی مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی خاص، معافیت‌هایی برای مالیات دستگاه کارتخوان در نظر گرفته است. این تصمیم بیشتر با هدف کاهش فشار مالی بر گروه‌هایی اتخاذ شده که خدمات ضروری یا فعالیت‌های حمایتی ارائه می‌دهند. اما این معافیت‌ها به‌صورت کامل و بدون شرط نیستند! هر سال، لیستی از مشاغل مشمول این معافیت‌ها منتشر می‌شود که شناخت آن برای صاحبان کسب‌وکار اهمیت زیادی دارد.

در ادامه، فهرستی از مشاغل معاف از مالیات کارتخوان را مشاهده می‌کنید:

• مراکز درمانی و داروخانه‌ها
• موسسات خیریه
• جایگاه‌های سوخت (دستی یا اتوماتیک)
• دفاتر خدمات مخابراتی
• نانوایی‌ها
• پارکینگ‌ها و عوارض راه
• سوپرمارکت‌ها
• فروشگاه‌های محصولات رسانه‌ای و کتاب
• روزنامه‌فروشی‌ها
• شرکت‌های فروش مواد نفتی و غیر معدنی
• مدارس (ابتدایی و متوسطه)
• مراکز دولتی و مرتبط با قوه قضائیه
• دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد
• باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی
• تاکسی و اتوبوس (حمل‌ونقل درون‌شهری)
• شرکت‌های دانش‌بنیان (سطح فناوری 1)
• کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی یا فرش دستباف

اگر شغل شما هم در این دسته قرار دارد یا می‌خواهید از جزئیات بیشتری مطلع شوید، حتماً به محتوای جامع ما درباره مشاغل معاف از مالیات کارتخوان سر بزنید. اطلاعات کامل و به‌روزی که در آن ارائه شده، می‌تواند کمک بزرگی برای مدیریت بهتر امور مالیاتی کسب‌وکار شما باشد.

نحوه محاسبه مالیات دستگاه کارتخوان چگونه است؟

وقتی بحث مالیات دستگاه کارتخوان پیش می‌آید، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای محاسبه مالیات، اینتاکد است. اینتاکد یک سیستم طبقه‌بندی هوشمند است که سازمان امور مالیاتی برای تعیین ضریب سود صنوف مختلف طراحی کرده است. این کد به شما می‌گوید که سود ناخالص مورد انتظار از کسب‌وکار شما چقدر است و بر اساس آن مالیات محاسبه می‌شود. در ادامه با مثالی ساده توضیح می‌دهیم که چگونه مالیات کارتخوان محاسبه می‌شود.

اینتاکد چیست؟

اینتاکد یک کد شناسایی برای صنوف مختلف است که ضریب سود آنها را مشخص می‌کند. به زبان ساده، این ضریب سود همان درصدی از فروش شماست که به عنوان سود ناخالص فرض می‌شود. این درصد، مبنای محاسبه مالیات است. حالا ببینیم این محاسبه دقیقاً چگونه انجام می‌شود.

محاسبه درصد مالیات کارتخوان با استفاده از اینتا کد

مثال: فرض کنید شما یک فروشگاه مواد غذایی دارید. طبق جداول اینتاکد، ضریب سود برای فروشگاه‌های مواد غذایی ۱۲٪ تعیین شده است. حالا فرض کنید مجموع فروش سالانه شما ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان باشد. مراحل محاسبه به این شکل است:

محاسبه سود ناخالص:

سود ناخالص = فروش سالانه × ضریب سود

سود ناخالص = ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۱۲٪

سود ناخالص = ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اعمال معافیت مالیاتی: اگر معافیت مالیاتی سالانه برای کسب‌وکارهای کوچک ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان باشد: 

سود مشمول مالیات = سود ناخالص - معافیت مالیاتی

سود مشمول مالیات = ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ - ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سود مشمول مالیات = ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

محاسبه مالیات بر اساس نرخ پلکانی: طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم:

• تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان سود مشمول مالیات: ۱۵٪

مالیات = سود مشمول مالیات × نرخ مالیات

مالیات = ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۱۵٪

مالیات = ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اینتاکد برای هر صنف متفاوت است و ضرایب سود آن هر سال ممکن است تغییر کند. بنابراین، همیشه از جداول به‌روز اینتاکد استفاده کنید. اگر نیاز به اطلاعات دقیق و جدید دارید، می‌توانید به صفحه جامع اینتاکد راوی حساب مراجعه کنید. محاسبه مالیات دستگاه کارتخوان با استفاده از اینتاکد، روشی شفاف و ساده برای تعیین میزان مالیات است. با رعایت این مراحل و استفاده از منابع معتبر، می‌توانید به‌راحتی مالیات خود را مدیریت کنید و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید. 

با آموزش جامع معاملات فصلی، مالیات کارتخوان دیگر دغدغه نیست!

 مدیریت مالیات همیشه یکی از چالش‌های اصلی برای صاحبان کسب‌وکارها بوده است. اما با دوره جامع آموزش معاملات فصلی، همه این پیچیدگی‌ها به زبانی ساده و قابل فهم توضیح داده شده است. اگر برای ثبت نام کد رهگیری مالیاتی برای کارتخوان یا حتی ثبت نام مالیاتی دستگاه کارتخوان شاپرک سردرگم شده‌اید، این دوره می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد. در این آموزش، تمام مراحل، از ایجاد پرونده مالیاتی گرفته تا نحوه محاسبه و پرداخت مالیات، به صورت گام‌به‌گام و کاربردی آموزش داده شده است.

یکی از ویژگی‌های بی‌نظیر این دوره، پرداختن به جزئیات مهمی مانند معافیت‌های مالیاتی کارتخوان است. بسیاری از افراد نمی‌دانند که چگونه از این معافیت‌ها بهره‌مند شوند یا چطور مالیات دستگاه کارتخوان خود را کاهش دهند. این دوره به شما یاد می‌دهد چگونه از قوانین به نفع خود استفاده کنید و جلوی پرداخت جریمه‌های غیرضروری را بگیرید. تمام این آموزش‌ها به زبان ساده طراحی شده‌اند، به طوری که حتی اگر تجربه‌ای در زمینه مالیات ندارید، می‌توانید به راحتی مفاهیم را درک کنید.

حالا وقت آن است که قدم بزرگی برای بهبود مدیریت مالیات خود بردارید. با شرکت در دوره معاملات فصلی نه تنها می‌توانید هزینه‌های مالیاتی خود را کاهش دهید بلکه دیگر نیازی نیست نگران مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت یا جریمه‌های سنگین باشید. برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره، همین حالا به دوره معاملات فصلی راوی حساب مراجعه کنید و اولین قدم را به سوی شفافیت و موفقیت مالی بردارید!